| DFB/24/0001 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Avda. Tenor Pedro |
ESB67040071 |
|
1 532,00 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 003/24 |
Objednávame si u Vás kurz "Digital skills 4 teachers" v rámci projektu Erasmus+ č. 2023-1-SK01-KA122-SCH-000142390 pre dve osoby (pedagógov) v termíne 03.03.-08.03.2024. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Avda. Tenor Pedro |
ESB67040071 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/24/0010 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
za aktualizáciu programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
za SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
za zverejnovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
deratizácia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
90,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0036 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
HDmobil s.r.o. |
50002724 |
|
41,10 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 010/24 |
Objednávame si u Vás ovládač Xiaomi Mi Tv Stick. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
HDmobil s.r.o. |
50002724 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/24/0036 |
za pracovné oblečenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
138,51 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 009/24 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre vedúcu ŠJ. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
0,00 € |
07.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0171 |
za odpadové hospodárstvo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
2,40 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0170 |
za odpadové hospodárstvo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0018 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0044 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0043 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
18,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0063 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0008 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
274,90 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0005 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
2 335,18 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
429,47 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
