| DFB/24/0052 |
za školenie riaditeľov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0057 |
školenie účtovníkov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0045 |
za odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 006/24 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení a TNS. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
0,00 € |
28.02.2024 |
|
|
03.04.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/24/0043 |
za revíziu kotolne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
492,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
151700 |
|
16,87 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0012 |
za obedy zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
187,80 € |
09.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
za podanie obedov pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
199,20 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
192,60 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
207,60 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
za použivanie dátovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
za používanie počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
78,46 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
za poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
za prístup EduPage |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
228,00 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
2,80 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0022 |
za spotrebný materiá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
162,71 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
oprava radiátorov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 007/24 |
Objednávame si u Vás dodávku a montážne práce vykurovacieho telesa. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
0,00 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
