| DFB/24/0042 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
752,65 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
78,46 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0053 |
za poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
10.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 001/24 |
Objednávame si u Vás letenky pre 11 osôb na trase Madrid - Vigo v termíne 08.01.2024 - 13.01.2024 v rámci projektu Erasmus+. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/23/0018 |
za dopravu Madrid Vigo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 713,00 € |
09.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 156,25 € |
04.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 008/24 |
Objednávame si u Vás letenky v rámci projektu Erasmus+ pre 3 osoby na trase Krakow - Bergen dňa 15.05.2024 a späť Bergen - Budapešť dňa 18.05.2024. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
06.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/24/0060 |
deratizácia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
90,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
366,06 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
za elektriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
385,18 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
327,89 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
370,99 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0212 |
preplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
-884,23 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
7 812,00 € |
12.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
351,52 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
295,30 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
310,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
