Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0122 za pomocky, tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 277,19 € 04.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
030/22 Objednávame si u Vás 1ks toner pre HP LJ 2015-X a 2ks toner pre HP LJ MFP M428. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 30.06.2022 22.07.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0080 alianz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 166,37 € 02.05.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0095 za ASC agendu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 499,00 € 03.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0009 za servisné práce Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0008 faktúracia za modul Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0014 RAP za rok 2022 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 25.01.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0069 za počitačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 08.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0127 za aktualizáciu programového vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 08.07.2022 14.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0017 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 129,48 € 28.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0024 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 127,46 € 11.02.2022 24.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 126,60 € 11.03.2022 17.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0044 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 188,61 € 18.03.2022 23.03.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0064 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 156,91 € 21.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0068 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 144,95 € 29.04.2022 03.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0010 systémová podpora Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0013 nove verzie programu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 24.01.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0058 nájom MAGMA Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 28.04.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0054 za podporu MAGMA Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0124 aktualizácia progr. vybavenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 08.07.2022 12.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »