Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0206 za tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 518,01 € 21.11.2022 25.11.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
054/22 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 25.11.2022 09.12.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0214 za monitor Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 7,25 € 28.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0122 za pomocky, tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 277,19 € 04.07.2022 08.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
030/22 Objednávame si u Vás 1ks toner pre HP LJ 2015-X a 2ks toner pre HP LJ MFP M428. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 30.06.2022 22.07.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
051/22 Objednávame si u Vás školský nábytok: kód SZ-001 (2ks), SZ-007 (1ks), SZ-009 (2ks), SZ-023 (2ks), SZ-024 (1ks), všetky vo farbe U 15579 Žltá. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 0,00 € 21.11.2022 25.11.2022 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/22/0217 za interierové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ALEX kovový a školský nábytok 36553859 2 646,00 € 29.11.2022 12.12.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0190 poistnenie hnuteľných vecí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 66,39 € 14.10.2022 21.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0080 alianz Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 166,37 € 02.05.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0095 za ASC agendu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 499,00 € 03.06.2022 17.06.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0009 za servisné práce Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0008 faktúracia za modul Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 26,88 € 25.01.2022 01.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0014 RAP za rok 2022 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 964,51 € 25.01.2022 25.02.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0069 za počitačové služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 08.04.2022 02.05.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0127 za aktualizáciu programového vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 08.07.2022 14.07.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/22/0187 za programové vybavenie Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 12.10.2022 12.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0113 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 633,81 € 12.09.2022 14.09.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0125 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 312,22 € 29.09.2022 06.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0135 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 309,75 € 12.10.2022 14.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/22/0142 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ATC-JR 35760532 189,28 € 21.10.2022 26.10.2022 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »