| DFJ/26/0051 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
655,76 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0050 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
1 346,31 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0049 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
123,40 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,24 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
07.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 010/26 |
Objednávame si u Vás letenky pre 12 osôb na trase Krakow-Porto v termíne 19.04.2026 (cena za letenku 391€) a na trase Porto-Budapest v termíne 24.04.2026 (taktiež 12 osôb, cena za letenku 191€). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/26/0033 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
za osobný údaj |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
445,50 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0048 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
827,74 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0046 |
za nákup potravín |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
73,33 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0047 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
80,02 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
za školenie riaditeľov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 009/26 |
Objednávame si u Vás služby počas porady riaditeľov škôl a škol. zariadení v zriaď. pôsobnosti PSK v termíne 26.-27.03.2026 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
26.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0045 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
393,65 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
za licenciu Edu Page |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
125,00 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
20.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 008/26 |
Objednávame si u Vás EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
0,00 € |
19.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/26/0028 |
za elektriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
253,52 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0042 |
za elektricku energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
343,81 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
