| DFJ/26/0059 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
473,18 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
110,26 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
za spotrebnýý materiál na Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
311,13 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0058 |
za elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
320,94 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
za spotrebu elektriny škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
53,72 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
za plyn 4 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
14.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0056 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
348,64 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0057 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,66 € |
13.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
servisné práce za ISPIN 2 Q |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 011/26 |
Objednávame si u Vás potlač na reklamné predmety (mikiny, perá) pre potreby projektu Erasmus+. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
0,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/26/0041 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
604,51 € |
13.04.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
za odbornú prehliadku plynových zariadení |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
590,40 € |
10.04.2026 |
|
|
27.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0054 |
za nákup potravín |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
106,24 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0055 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
146,78 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0003 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
227,70 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0052 |
za vývoz biolog. odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
40,59 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
za nove verzie Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
za poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
256,47 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
za letenky do Lufthansa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
6 624,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
