| DFJ/26/0068 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
194,91 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0069 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
137,52 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0066 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
984,16 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,24 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
04.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0065 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
46,86 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0064 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
197,72 € |
29.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0063 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,29 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0062 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
227,47 € |
28.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 013/26 |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie pre vedúcu ŠJ (pracovné nohavice, obuv, tričko a gumené rukavice). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
0,00 € |
27.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/26/0045 |
za pracovné odevy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
80,02 € |
27.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 014/26 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky plynových zariadení a kotolne. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
0,00 € |
27.04.2026 |
|
|
16.05.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 012/26 |
Na základe Vami zaslanej cenovej ponuky zo dňa 19.03.2026 si u Vás objednávame sťahovanie chemického laboratória z našej školy na Spojenú školu vo Svidníku, v druhej polovici júna 2026, v sume 3 780€. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ITES VRANOV |
31680259 |
|
0,00 € |
20.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0060 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
230,95 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0061 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,36 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0059 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
473,18 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
110,26 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
za spotrebnýý materiál na Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
311,13 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0058 |
za elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
320,94 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
