| DFB/26/0006 |
za opravu tlačiarne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MG Services, s. r. o. |
53902467 |
|
79,95 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0013 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,82 € |
23.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
391,04 € |
21.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 004/26 |
Objednávame si u Vás opravu/výmenu podávača pre tlačiareň HP LaserJet M227sdn. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MG Services, s. r. o. |
53902467 |
|
0,00 € |
20.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0001 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
541,16 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0007 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
393,18 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0008 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
675,63 € |
20.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0010 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
273,57 € |
19.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 003/26 |
Objednávame si u Vás letenky pre 9 osôb v termíne 01.02.2026 na trase Budapest-Paphos a 07.02.2026 na trase Paphos-Krakow v hodnote 1 971€. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
16.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0009 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
68,55 € |
16.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
za letenky na Cyprus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 971,00 € |
16.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
292,09 € |
15.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
nedoplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 473,86 € |
15.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0211 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
315,08 € |
15.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
13.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 002/26 |
Objednávame si vo Vašom hoteli ubytovanie pre 3 osoby v termíne 01.-07.02.2026 v rámci projektu Erasmus+ v hodnote 1 560€. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Enaerios complex |
12112252Z |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/25/0155 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,38 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0210 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
285,20 € |
12.01.2026 |
|
|
28.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
12.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0017 |
za podanie stravy pre zamestncov 12/25 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
201,30 € |
10.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
