| DFB/25/0005 |
za verziu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
za program SPIN 1. Q 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
za zverejňovanie v roku 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
27,55 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
170,07 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
poistné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
17.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 005/25 |
Objednávame si u Vás demontáž a montáž ohrievača vody. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
0,00 € |
17.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/25/0006 |
za SPIN rok 2025 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
988,62 € |
17.01.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
46,86 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0172 |
el. energia škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
313,07 € |
15.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
za el enegiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
305,88 € |
15.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 056,90 € |
15.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 001/25 |
Objednávame si u Vás konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS suma spolu: max. 60€. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 002/25 |
Objednávame si u Vás: 1. vypracovanie plánu evakuácie a 2. aktualizáciu karty CO. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0008 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
122,94 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
313,99 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 004/25 |
Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz v stredisku Studničky Vernár pre 26 žiakov. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 003/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0010 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
224,33 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0171 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
162,60 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
