| DFJ/25/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
313,99 € |
14.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 004/25 |
Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz v stredisku Studničky Vernár pre 26 žiakov. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 003/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
0,00 € |
14.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0010 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
224,33 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0171 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
13.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
162,60 € |
13.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,26 € |
10.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
163,85 € |
10.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0007 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
262,69 € |
09.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0006 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
320,99 € |
09.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
za lyžiarsky kurz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
3 900,00 € |
09.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0004 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
205,30 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0170 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
753,60 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0169 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
31,20 € |
08.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
551,68 € |
08.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0003 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
67,39 € |
07.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0167 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0168 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,80 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,14 € |
03.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
