| DFB/25/0098 |
za hyg. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,35 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0099 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
04.09.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0132 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
359,17 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
552,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 027/25 |
Objednávame si u Vás opravu panvice FAGOR SB E 910, v budove ŠJ. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0131 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
255,88 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
467,20 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 025/25 |
Objednávame si u Vás letenky pre dve osoby na trase Krakow - Thessaloniki v termíne 27.09.2025 - 01.10.2025 pre potreby projektu Erasmus+. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
31.08.2025 |
|
|
30.10.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 026/25 |
Objednávame si u Vás učebnice na predmet SLJ - SJL pre SŠ 3 - učebnica (32ks), SJL pre SŠ 3 - zošit pre študenta (32ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
0,00 € |
31.08.2025 |
|
|
30.10.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/25/0093 |
za služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
109,11 € |
15.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0130 |
elektrická energia ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
84,56 € |
15.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0129 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0089 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,04 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,16 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,75 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
