| DFB/25/0063 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,25 € |
06.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0107 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 088,70 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0106 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
291,15 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0061 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
88,41 € |
04.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0104 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
151,74 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0105 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
36,24 € |
03.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0103 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
18,00 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0102 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
499,94 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,21 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0099 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
102,23 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
178,50 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0060 |
za hyg. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 020/25 |
Objednávame si u Vás opravu tepl. panvy v ŠJ. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
267,77 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0097 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
89,91 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
237,85 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0098 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
343,80 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0059 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
343,70 € |
16.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0093 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
276,13 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
233,76 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
