| DFJ/25/0154 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
116,88 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 424,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0157 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0158 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
1 238,35 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,35 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0010 |
za ubytovanie a stravu, pobyt v Grécku vrámci Erazmu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Greekademia L.P. |
802362788 |
|
8 640,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
06.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0108 |
za servisné práce za ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
06.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0109 |
za systémovú podporu MAGMY |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
06.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 029/25 |
Objednávame si u Vás mobilitu/ubytovanie pre 10 študentov a 2 učiteľov v termíne 06.10.2025-15.10.2025 pre potreby projektu Erasmus+. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Greekademia L.P. |
802362788 |
|
0,00 € |
03.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 030/25 |
Objednávame si u Vás servisné práce - oprava obehového čerpadla v budove ŠJ. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
0,00 € |
03.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0150 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
65,91 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0151 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
263,66 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0152 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
109,98 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0149 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
679,61 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,45 € |
26.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
za poistné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
26.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 028/25 |
Objednávame si u Vás letenky pre 12 osôb na trase Budapest - Thessaloniki v termíne 06.10.2025 - 15.10.2025 pre potreby projektu Erasmus+. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
