| DFB/25/0055 |
za výmenu rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0088 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
250,40 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
za revíziu spotrebičov na plynné palivo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
196,80 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0083 |
za kalibráciu teplomerov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAGAP, s. r. o. |
47483156 |
|
236,16 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 158,19 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0087 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
140,94 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,40 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
06.05.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0081 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
18,21 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
467,84 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
4,92 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
189,41 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
207,91 € |
28.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0076 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
73,72 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0077 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
202,90 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0073 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
95,55 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
členský príspevok DofE |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
120,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0074 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
312,79 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
