| DFB/25/0078 |
za služby ISPINU |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,28 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
za valec do tlačiarne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
39,36 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
za vodne škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
524,96 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0126 |
za vodné a stočné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
500,00 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
za učebnice anglického jazyka |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Igor Treťjakov - Glossa |
33951802 |
|
1 715,34 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0125 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
976,45 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
45,49 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 021/25 |
Objednávame si u Vás učebnice Headway Intermediate 5th edition (35ks) a Headway Upper-Intermediate 5th edition (34ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Igor Treťjakov - Glossa |
33951802 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 022/25 |
Objednávame si u Vás učebnice Matematika pre maturantov (5ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFS/25/0009 |
za podanie stravy zamestnancom 6/25 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
234,60 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0127 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
1 000,00 € |
03.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
1 375,00 € |
03.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0124 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
107,85 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0123 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
98,93 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0121 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
19,75 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
170,33 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
