| DFJ/25/0183 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
1 000,00 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0179 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
122,47 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0180 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
122,34 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0178 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
294,86 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0177 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0181 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
407,49 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0176 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
1 091,97 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0014 |
za podanie stravy zamestnancom 10/25 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
280,50 € |
11.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0174 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
400,25 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0172 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
159,46 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0173 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
237,46 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0175 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
294,27 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 033/25 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/25/0132 |
za odpad komunálny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
700,00 € |
28.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 032/25 |
Objednávame si u Vás služby pre riaditeľa školy počas porady riaditeľov SŠ a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v termíne 23.-24.10.2025. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
24.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0171 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
738,93 € |
22.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
za rohože |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
21.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
za poistné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
256,47 € |
21.10.2025 |
|
|
26.11.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0167 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
231,86 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0168 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
265,89 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
