| DFB/25/0103 |
za opravu ohrevného telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
608,11 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0143 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
120,42 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0139 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
526,16 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0101 |
za elektrinu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
144,41 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0140 |
za elektriku ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
137,64 € |
12.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0134 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
204,98 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0135 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
92,74 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0136 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
400,32 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0133 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
417,62 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0137 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
96,60 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0138 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
181,75 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
za doménu GDH |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
61,50 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
za hyg. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,35 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0132 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
359,17 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
552,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 027/25 |
Objednávame si u Vás opravu panvice FAGOR SB E 910, v budove ŠJ. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0131 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
255,88 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
467,20 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
