| DFB/25/0018 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
288,09 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0019 |
za služby počitačovej siete SANET |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0002 |
za listk na predstavenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
342,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 310,00 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0032 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
109,86 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
5 730,00 € |
14.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 007/25 |
Na základe rezervácie si u Vás objednávame 19ks lístkov na predstavenie Zbabraná hra, ktorá sa bude konať 25.03.2025 o 18:30. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Divadlo Jonáša Záborského |
37783432 |
|
0,00 € |
14.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0031 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
105,09 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0003 |
za podanie stravy pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
223,20 € |
10.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0027 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
422,35 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0026 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
547,23 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0025 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
81,08 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,30 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
členský poplatok |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0012 |
za prenájom telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,60 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0013 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
25,40 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0011 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 006/25 |
Objednávame si u Vás 13ks leteniek v termíne 04.05.2025-09.05.2025 na trase Košice-Mytilene (ostrov Lesbos). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0022 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
180,00 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
