| 021/25 |
Objednávame si u Vás učebnice Headway Intermediate 5th edition (35ks) a Headway Upper-Intermediate 5th edition (34ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Igor Treťjakov - Glossa |
33951802 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 022/25 |
Objednávame si u Vás učebnice Matematika pre maturantov (5ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFS/25/0009 |
za podanie stravy zamestnancom 6/25 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
234,60 € |
03.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0127 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
1 000,00 € |
03.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0076 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
1 375,00 € |
03.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0124 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
107,85 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
01.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0123 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
98,93 € |
25.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0121 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
19,75 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0122 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
170,33 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0120 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
25,33 € |
20.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
20.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
za výmenu rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
30,90 € |
19.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0119 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
161,64 € |
17.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0116 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
54,18 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0117 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
48,54 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0118 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
209,37 € |
16.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
za elektriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
246,22 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0115 |
za elektriku ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
334,53 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
