| DFJ/25/0198 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
187,91 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0197 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
181,00 € |
08.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 036/25 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie znaleckého posudku na nehnuteľný majetok Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Maroš Murčinko |
40803651 |
|
0,00 € |
08.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0196 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
174,51 € |
05.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0195 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
144,20 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 375,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0193 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
900,95 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,27 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0194 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
381,63 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
za činnosť technika PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MGGASSP servis PO, s. r. o. |
52311651 |
|
66,40 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0192 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
03.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0015 |
za dopravu na kultúrne podujatie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ADGAMTOUR s. r. o. |
50242431 |
|
260,00 € |
02.12.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0191 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
157,83 € |
01.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 035/25 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Svidník-Košice a späť v termíne 02.12.2025. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ADGAMTOUR s. r. o. |
50242431 |
|
0,00 € |
01.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/25/0134 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MG Services, s. r. o. |
53902467 |
|
1 987,68 € |
27.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 034/25 |
Objednávame si u Vás 8ks tonerov a profilaxiu tlačiarní podľa zoznamu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MG Services, s. r. o. |
53902467 |
|
0,00 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0190 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
512,13 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0188 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
83,65 € |
24.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
