| DFJ/25/0157 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,90 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0158 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
1 238,35 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0111 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0107 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,35 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0110 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
06.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0150 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
65,91 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0151 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
263,66 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0152 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
109,98 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0149 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
679,61 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0105 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
15,45 € |
26.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0106 |
za poistné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
26.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 028/25 |
Objednávame si u Vás letenky pre 12 osôb na trase Budapest - Thessaloniki v termíne 06.10.2025 - 15.10.2025 pre potreby projektu Erasmus+. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
26.09.2025 |
|
|
30.10.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0148 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
330,53 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0147 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
1 007,86 € |
24.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0144 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
208,44 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0145 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
248,98 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0146 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
625,00 € |
23.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0104 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
615,05 € |
23.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0141 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
82,29 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0142 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
656,14 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
