| DFB/25/0089 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,04 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0090 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0091 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,16 € |
07.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0087 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,75 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0088 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
za materiály na Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
566,14 € |
23.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
za bavlnene mikyny Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
325,08 € |
17.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0084 |
poisetnie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
255,69 € |
15.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0083 |
za elektriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
204,13 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0128 |
za elektriku ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
322,82 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0080 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
09.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
za služby ISPINU |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
396,82 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0082 |
za program Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0081 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,28 € |
09.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0073 |
za valec do tlačiarne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
39,36 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0074 |
za vodne škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
524,96 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0126 |
za vodné a stočné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
500,00 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
za učebnice anglického jazyka |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Igor Treťjakov - Glossa |
33951802 |
|
1 715,34 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0125 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
976,45 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
45,49 € |
03.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
