| DFB/24/0078 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
86,26 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0073 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
34,20 € |
05.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0072 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
265,73 € |
28.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0071 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
402,03 € |
28.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0070 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
285,31 € |
22.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0068 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
295,71 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0069 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
114,67 € |
21.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0070 |
za servisné práce ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0071 |
za služby počítačovej siete SANET |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0067 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
322,82 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
198,82 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
záloha za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
229,80 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0065 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
78,17 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0066 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
149,93 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
za revíziu dymovodov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0064 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
960,59 € |
10.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
92,90 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
195,31 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0063 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
