| DFB/24/0130 |
za program ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0126 |
za výkon bezpečnostnotechnickej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
565,31 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
za výkon PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
86,00 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0129 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
22,10 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
04.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
04.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0112 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
85,87 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0113 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
232,56 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0111 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
688,62 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0110 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
398,84 € |
30.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 024/24 |
Objednávame si u Vás opravu konvektomatu v školskej jedálni. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EUROGASTROP |
44137761 |
|
0,00 € |
27.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0109 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
131,28 € |
25.09.2024 |
|
|
09.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0107 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
187,25 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0108 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
92,94 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0125 |
za spotrebu vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
646,86 € |
23.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Igor Treťjakov - Glossa |
33951802 |
|
496,00 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0121 |
za prenájjom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
14,11 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0106 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
293,63 € |
19.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
