| DFJ/24/0042 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
964,55 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0043 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
18,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0050 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
168,29 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0049 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 104,78 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0044 |
za biolog. odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
31.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0040 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
174,04 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 011/24 |
Objednávame si u Vás autobus pre 11 osôb na trase Svidník (SVK) - Targu Secuiesc (ROM) -
a späť, v termíne 07.04.2024 - 13.04.2024. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/24/0043 |
za revíziu kotolne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
492,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
752,65 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
310,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
247,00 € |
19.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0037 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
114,81 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0038 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
173,07 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0039 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
599,99 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
oprava radiátorov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
42,00 € |
18.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
351,52 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
295,30 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0036 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
HDmobil s.r.o. |
50002724 |
|
41,10 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
401,93 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
