| DFJ/24/0134 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
92,11 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
balik porada |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0133 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
63,49 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
za revíziu kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
za deratizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
90,00 € |
28.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0132 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
14,69 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0131 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
304,78 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0130 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
16,14 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0129 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
188,38 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0128 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
110,88 € |
21.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
za čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
ZA všeobecný materiál na propagáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
119,85 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0006 |
za všeobecný materiál na propagáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
33,75 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0127 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
751,27 € |
16.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
za zverejňovanie Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0124 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
85,75 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0125 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
290,75 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0007 |
za podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
247,20 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
247,98 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0123 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
379,92 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
