| DFB/24/0150 |
za prenájom a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
18.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
za počítačové siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
za energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
289,43 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0146 |
za el. energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
369,34 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0145 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
205,11 € |
13.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0144 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
441,67 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
za autobusove služby Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
4 128,24 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0008 |
za podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
268,80 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0143 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
92,77 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0140 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
220,90 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0141 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0139 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi a. s. |
54256411 |
|
69,84 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0138 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
288,05 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0135 |
za zeleninu, potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 065,75 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0137 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
556,72 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,80 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,44 € |
04.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
101,02 € |
30.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
