DFB/23/0051 |
za servisné práce ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0050 |
za systémovú podporui |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0053 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0052 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0045 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
50,40 € |
11.04.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/23/0003 |
zapodanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
256,41 € |
09.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 672,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0063 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0062 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0061 |
odborná prehliadka plyn. zariadenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
390,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 625,71 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0064 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
500,09 € |
10.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0047 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
34,91 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0059 |
za program Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0058 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,00 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0057 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0056 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0065 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
738,28 € |
14.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0049 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
746,15 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0048 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
100,55 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |