| DFB/23/0019 |
za soľ tabletovanú |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
17,40 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0001 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
140,85 € |
04.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0016 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
211,83 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
21,84 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0006 |
nedoplatok za plyn 2022 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
4 036,84 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0026 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
26,21 € |
09.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0020 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
177,41 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0019 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
84,86 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0018 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
58,91 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0029 |
za lyžiarsky výcvik |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 200,00 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
za poskytnutie počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
FixDistribution s. r. o. |
47441429 |
|
5,68 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0022 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 649,19 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0023 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
70,92 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0021 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
316,81 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
193,22 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 003/23 |
Objednávame si u Vás propagačný materiál pre potreby projektu Erasmus+ Predmet menom Reálny svet (2022-1-SK01-KA122-SCH-000079071). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
0,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 002/23 |
Objednávame si u Vás príslušenstvo k mobilnému telefónu Samsung A33 5G. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
FixDistribution s. r. o. |
47441429 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 001/23 |
Objednávame si u Vás tabletovanú soľ. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
0,00 € |
08.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/23/0033 |
za všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
95,93 € |
22.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
