Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
016/21 Objednávame si u Vás ubytovacie služby (+ raňajky) pre 20 osôb v termíne 30.08. - 31.08.2021. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Penzión Banský Dom 36718939 0,00 € 16.07.2021 27.07.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
018/21 Objednávame si u Vás izolačné dvojsklo s montážou (ŠJ). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 JURAJ KLIM-J.K.D.mont. 40806677 0,00 € 26.07.2021 30.07.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0108 služby verejného obstarávania Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Public tenders, s.r.o. 47397021 570,00 € 14.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0106 výkon BTS za 2. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 12.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0107 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 439,28 € 13.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0105 systémová podpora Magma od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 135,29 € 08.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0104 nové verzie Magma od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 25,49 € 08.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0109 výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 168,00 € 19.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0005 Regenerácia pracovnej sily Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Penzión Banský Dom 36718939 450,00 € 22.07.2021 13.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
019/21 Objednávame si u Vás stravné lístky v hodnote 3,83€, počet kusov 330. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 0,00 € 09.08.2021 14.08.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
020/21 Objednávame si u Vás opravu parkovej kosačky Vari. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slavomír Vanat 35247533 0,00 € 09.08.2021 14.08.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFS/21/0006 strava zamestnancov zo soc. fondu za jún Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 120,99 € 08.07.2021 17.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
021/21 Objednávame si u Vás dezinfekciu, utierky, mydlá a toaletný papier. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lyreco CE, Se 35958120 0,00 € 25.08.2021 31.08.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0122 popl. poč. sieť III.Q Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 20.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0121 za opravu kosačky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slavomír Vanat 35247533 94,00 € 12.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0120 za stravné lístky Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 DOXX - stravné lístky 36391000 1 278,28 € 12.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0118 mobil-riaditeľ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,27 € 04.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0113 VBA prístup - VUCNET za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0112 Služby pevnej siete za júl Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,46 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0111 Prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 06.08.2021 31.08.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra