| DFJ/23/0054 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
95,69 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0071 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0069 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0067 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0068 |
za pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
04.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
za školenie projekt gramotnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Matej Leľo |
43522866 |
|
2 200,00 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0005 |
za podanie obedov 4/23 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
180,00 € |
04.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0066 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
849,90 € |
12.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0067 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
78,61 € |
12.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0064 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
493,06 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0075 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,98 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFBV |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0074 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
za ele. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
452,39 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0076 |
za čistenie kominového telesa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0074 |
za normy do kuchyne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
|
64,50 € |
15.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0072 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
215,33 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0071 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
16,92 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0070 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
63,15 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0073 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
395,84 € |
18.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
