| DFB/23/0095 |
za revíziu elektroinštalacie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELBO STROPKOV s.r.o. |
47364246 |
|
1 044,00 € |
13.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0096 |
za opravu odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
193,21 € |
21.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0093 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
11,51 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0091 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
193,42 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0006 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
249,00 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0094 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
71,18 € |
28.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
poistne ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
29.05.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
záloha za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
08.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0102 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Market 24, s. r. o. |
45865108 |
|
540,16 € |
04.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0100 |
za opravu dverí |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
120,00 € |
03.07.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0108 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0107 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,78 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0106 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0104 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,40 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0103 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
43,20 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0112 |
za energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
264,68 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0098 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
438,86 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0097 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0007 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
249,00 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0101 |
za BOZP PZO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
499,49 € |
03.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
