| 015/21 |
Objednávame si u Vás oblečenie pre kuchárku a plášť/zásteru pre vedúcu ŠJ. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
0,00 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/21/0090 |
pracovná obuv a odev |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
73,58 € |
28.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 316,58 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
517,54 € |
15.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
676,66 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0034 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
46,46 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0041 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
177,51 € |
09.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0040 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
13,39 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0039 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
120,04 € |
08.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0038 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
36,01 € |
07.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0037 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
10,28 € |
02.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0036 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
175,18 € |
01.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0033 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
224,38 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0032 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
57,36 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0092 |
oprava kotla FG 80 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
92,40 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
pranie, prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,73 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
134,67 € |
21.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0045 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
329,18 € |
15.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0044 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
37,49 € |
15.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0043 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
125,25 € |
14.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
