| DFJ/21/0067 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
315,22 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0140 |
nákup batérií Samsung |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GSM - suciastky s.r.o. |
46591419 |
|
34,20 € |
01.10.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 024/21 |
Objednávame si u Vás batérie SAMSUNG SP3676B1A (2ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GSM - suciastky s.r.o. |
46591419 |
|
0,00 € |
29.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/21/0141 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
348,00 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
za služby a hasiaci prístroj |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
82,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0069 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
60,50 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0068 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
167,58 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0073 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
184,92 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0074 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
94,72 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0071 |
za potraviny - ovocie, zelenina |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
780,88 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0072 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
297,62 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
preplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
-873,30 € |
20.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0070 |
za potraviny - pečivo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
57,90 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0152 |
služby pevnej siete za 09/2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,09 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0151 |
prenájom šnúrového telefónu za 09/2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0150 |
VBA prístup VUCNET za 09/2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
mobil riaditeľ za 09/2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,85 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
mobil zástupkyňa za 09/2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,67 € |
05.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0145 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
348,00 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
výkon BTS za 3. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
