| DFJ/21/0100 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
120,96 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0099 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
219,16 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0102 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
227,30 € |
02.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0101 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
227,74 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
za prenájom šnurového telefonu 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
VBA prístup |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0170 |
mobil za 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,70 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0171 |
mobil 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0085 |
nákup potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
251,62 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0087 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
74,60 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0088 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
503,98 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
opeva šatni, prístupovej chodby, náraďovne a telocvične |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
H.K.K. mont, s. r. o. |
36723185 |
|
15 331,75 € |
21.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
za výkon technika požiarnej ochrany |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,20 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
výkon bezpečnostnej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
43,73 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
prepojenie systému Magma so systémom ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
oprava kopírky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PrintMaster s.r.o. |
52825337 |
|
239,00 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
podlaha kancelária |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
347,70 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
oprava podlahy zborovňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Viktor Tyč - Vika |
37652940 |
|
2 163,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0003 |
stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia elektroinštalácie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Karol Richvalský |
37774832 |
|
5 750,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
