Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFJ/21/0044 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 37,49 € 15.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0043 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 125,25 € 14.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 61,08 € 14.06.2021 03.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0004 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 78,44 € 09.06.2021 08.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0052 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 697,91 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0050 voda, stočné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 412,93 € 29.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0051 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 113,53 € 30.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0049 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 11,30 € 28.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0048 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 81,24 € 28.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0047 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 65,15 € 28.06.2021 23.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0102 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0101 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0100 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 21,70 € 09.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0098 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 10,90 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0097 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 15,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0094 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0093 voda, stočné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 298,31 € 29.06.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0103 školské tlačivá Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠEVT 31331131 112,55 € 12.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0099 servisné práce od 1. 7. 2021 - 30. 9. 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 06.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0096 služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 02.07.2021 24.07.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »