| DFJ/24/0027 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
728,19 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 004/24 |
Objednávame si u Vás opravu kotla Gastrohaal KE 785-O v budove ŠJ. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
0,00 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 003/24 |
Objednávame si u Vás kurz "Digital skills 4 teachers" v rámci projektu Erasmus+ č. 2023-1-SK01-KA122-SCH-000142390 pre dve osoby (pedagógov) v termíne 03.03.-08.03.2024. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Avda. Tenor Pedro |
ESB67040071 |
|
0,00 € |
07.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFS/24/0001 |
za podanie obedov pre zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
199,20 € |
01.03.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
151700 |
|
16,87 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
za opravu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
78,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 005/24 |
Objednávame si u Vás lyžiarsky kurz pre 33 žiakov v termíne 19.02.2024 - 23.02.2024. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
0,00 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/24/0030 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
255,51 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0029 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
71,87 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0033 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
85,29 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0032 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 011,59 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0031 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
618,39 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
113,05 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
418,44 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,63 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
za pracovné oblečenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MARMON - SK |
474772020 |
|
138,51 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0034 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
192,63 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
