015/23 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizačnej prípojky. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
08.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFB/23/0115 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 012,72 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0009 |
za letenky erasmuz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
1 606,00 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0114 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
35,40 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0119 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Websupport |
36421928 |
|
53,16 € |
02.08.2023 |
|
|
08.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0122 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,80 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0121 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0120 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0118 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0117 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
07.08.2023 |
|
|
10.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0124 |
za Edupage |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
136,00 € |
15.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0099 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
73,49 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0100 |
za čistiace potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
290,99 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0125 |
za poskytnuté služby počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
23.08.2023 |
|
|
26.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0129 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0128 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0091 |
poistne ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
08.06.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0123 |
za elektrinu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
162,24 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0011 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
65,70 € |
05.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |