| DFB/22/0253 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0252 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,35 € |
09.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0251 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
277,37 € |
09.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0250 |
za energiu kuchyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
303,46 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
za počítačové služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
864,51 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0005 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
36,26 € |
12.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
za dátové sieťe |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
nová verzia Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
servisné práce na programe ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
aktualizácia programového vybavenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
100,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0014 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
916,78 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0013 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
69,90 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0018 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
1 896,30 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0003 |
za počítačové služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0012 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
77,40 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0024 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0023 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
