| DFB/21/0053 |
servisné práce SPIN za 2. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
212,13 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
kontrola a čistenie komínového telesa a dymovodov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0014 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
16,15 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0022 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
21,26 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0021 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
16,74 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0020 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
72,74 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0019 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
10,63 € |
15.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0018 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
9,80 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0017 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
196,44 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0016 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
178,51 € |
09.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
22,09 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
9,60 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
13,42 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0065 |
tlačiareň, čítačka kníh, interaktívna tabuľa, magnetofón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
5 206,80 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
el. energia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východoslovenská energetika |
36211222 |
|
369,16 € |
12.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
poistenie hnuteľných vecí |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
151700 |
|
166,37 € |
22.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
