Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0143 za služby a hasiaci prístroj Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 GULA Peter 35244429 82,00 € 24.09.2021 07.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0069 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 60,50 € 04.10.2021 07.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0068 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 167,58 € 04.10.2021 07.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0073 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 184,92 € 11.10.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0074 za podanie obedov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 94,72 € 11.10.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0071 za potraviny - ovocie, zelenina Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 780,88 € 08.10.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0072 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 297,62 € 11.10.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0138 preplatok za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 -873,30 € 20.09.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0070 za potraviny - pečivo Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 57,90 € 06.10.2021 14.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0152 služby pevnej siete za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 19,09 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0151 prenájom šnúrového telefónu za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 0,59 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0150 VBA prístup VUCNET za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 58,80 € 08.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0149 mobil riaditeľ za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 13,85 € 05.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0148 mobil zástupkyňa za 09/2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telekom 35763469 9,67 € 05.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0145 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 348,00 € 04.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0155 výkon BTS za 3. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 14.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0144 poistenie hnuteľného majetku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 66,39 € 27.09.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0142 vodné, stočné Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východosl. vod. spoločnosť 36570460 477,91 € 23.09.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0153 hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 78,98 € 06.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0157 systémová podpora Magma od 01.07.2021 do 30.09.2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra