| DFB/22/0156 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,34 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0154 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
20,41 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0153 |
za prenájom telefonu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0152 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0159 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
719,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0113 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
633,81 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0115 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
5,47 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0114 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
199,09 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0162 |
za energie školy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
138,18 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0161 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
93,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0158 |
za služby kybernetickej bezpečnosti |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0157 |
za výkon zodp osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0151 |
za opravu kotlov ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
174,96 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0163 |
za stravne lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 614,38 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0009 |
propagácia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň Akcent |
46832246 |
|
1 494,59 € |
31.08.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0164 |
kurz obsluhy kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
192,00 € |
14.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0160 |
za opravu kosačky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
79,30 € |
12.09.2022 |
|
|
16.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0122 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
381,24 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
