| DFB/22/0113 |
za divadelné kostymy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Wellcrafted |
25492217 |
|
562,00 € |
22.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0007 |
za dopravu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
554,49 € |
14.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
za dopravu na letisko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
546,47 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0153 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
545,96 € |
09.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0163 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
504,36 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0047 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
501,58 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0096 |
kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
500,00 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
za ASC agendu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
499,00 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0052 |
prehliadka plyn. zar. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
492,00 € |
30.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0138 |
za knihy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
480,32 € |
09.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
478,84 € |
23.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
revízia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
456,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0231 |
za výkon bezpečnostnej služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
448,50 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0036 |
za divadelné kos.t |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Padeko s.r.o. |
50963287 |
|
442,76 € |
03.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0020 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
439,02 € |
07.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
438,38 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFER/22/0160 |
za propagáciu projektu Erazmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PONO PRESS |
37653903 |
|
400,00 € |
22.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0118 |
za čistiaci materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
399,71 € |
13.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0130 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
399,15 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0141 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
398,31 € |
21.10.2022 |
|
|
26.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
