| DFJ/21/0053 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
982,83 € |
24.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0054 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
971,28 € |
26.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
služby RAP za rok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
964,51 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0016 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
01.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0078 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
02.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0094 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
01.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0117 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
02.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
800,00 € |
02.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0071 |
za potraviny - ovocie, zelenina |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
780,88 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0052 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
697,91 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0112 |
spotreba |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
692,69 € |
23.12.2021 |
|
|
26.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
676,66 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0199 |
nákupochr. čistiace prostriedky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
640,60 € |
21.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0108 |
služby verejného obstarávania |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
14.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0177 |
za vývoz odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
561,00 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0182 |
odpad komunálny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
561,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0104 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
555,94 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
