| DFB/24/0023 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
327,89 € |
20.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0058 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
328,83 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0007 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
331,35 € |
12.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
za elektrickú energiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
351,52 € |
15.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0019 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
353,63 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0023 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
357,96 € |
14.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0211 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
366,06 € |
15.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
za elektrinu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
370,99 € |
16.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0210 |
za elektriku škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
385,18 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
za aktualizáciu programu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
15.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
401,93 € |
13.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
418,44 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
429,47 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0056 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
457,74 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
za revíziu kotolne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
492,00 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
za poskytnuté služby BOZP |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
555,28 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0039 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
599,99 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0031 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
618,39 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0062 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
722,12 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0027 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
728,19 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
