| DFB/24/0033 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
05.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0016 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
59,35 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0041 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
64,65 € |
04.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
65,98 € |
05.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
71,70 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0029 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
71,87 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0020 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
72,13 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
77,07 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
za opravu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
78,00 € |
27.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0065 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
78,17 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
78,46 € |
29.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0009 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
79,52 € |
23.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0033 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
85,29 € |
08.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
86,90 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0047 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
87,29 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0004 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
87,71 € |
08.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0060 |
deratizácia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
TALON D s.r.o. |
56137443 |
|
90,00 € |
25.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
92,90 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
