| DFS/22/0006 |
za podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
12,69 € |
16.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0148 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
12,92 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0085 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
13,01 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0038 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,20 € |
04.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0155 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,34 € |
12.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0196 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,56 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0083 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,63 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,70 € |
04.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,70 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0221 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,80 € |
05.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0021 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,85 € |
04.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0180 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,92 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0031 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
14,56 € |
17.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0120 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,29 € |
08.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0140 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
15,97 € |
19.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0098 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
16,15 € |
13.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0193 |
za likvidáciu odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
|
18,00 € |
26.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0056 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
18,47 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0137 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
18,55 € |
28.07.2022 |
|
|
11.08.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
služby pevnej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,25 € |
01.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
