| DFB/22/0069 |
za počitačové služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
za podporu MAGMA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0068 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ATC-JR |
35760532 |
|
144,95 € |
29.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
za Office Pro Plus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
2 040,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0072 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
120,52 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0070 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
134,40 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0069 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
10,85 € |
02.05.2022 |
|
|
04.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0075 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
194,14 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0074 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
60,58 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
prepava v rámci projektu Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JOMI - Jozef Šak, s. r. o. |
45340919 |
|
327,50 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0004 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
130,72 € |
12.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
48,80 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0077 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
45,27 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
611,01 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
258,08 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0001 |
za propagáciu projektu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PONO PRESS |
37653903 |
|
200,00 € |
03.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
3 396,00 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0076 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
129,36 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0092 |
penále za oneskorenú úhradu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Sociálna poisťovňa |
30807484 |
|
33,48 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0087 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,91 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
