| DFJ/23/0076 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
251,82 € |
22.05.2023 |
|
|
27.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 014/23 |
Objednávame si u Vás materiálno-spotrebné normy a receptúry, revízia 2021 - tlačená verzia (1ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
|
0,00 € |
22.05.2023 |
|
|
24.06.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 013/23 |
Objednávame si u Vás letenky pre 12 osôb v rámci projektu Erasmus+ Predmet menom Reálny svet v termíne 07.06.2023-18.06.2023. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
22.05.2023 |
|
|
24.06.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/23/0082 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
25.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0081 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
25.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
224,26 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
4,69 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0083 |
poistne ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
29.05.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
172,91 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0084 |
za prenáíjom a pranie krohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
02.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0081 |
ZA POTRAVINY |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
339,40 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0085 |
za výkon zodp. osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
4,80 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0088 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0087 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,42 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0086 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0006 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
249,00 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0092 |
záloha za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
08.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0082 |
ua elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
465,30 € |
08.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0089 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
312,37 € |
08.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 015/23 |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizačnej prípojky. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
0,00 € |
08.06.2023 |
|
|
02.08.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
