Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/23/0036 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 151,80 € 17.03.2023 23.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0049 za hygienické potreby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ILLE-Papier-Service SK 36226947 93,53 € 21.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0037 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 180,35 € 22.03.2023 28.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0039 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 79,56 € 27.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0038 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 318,56 € 27.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0040 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 7,78 € 27.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0041 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 883,11 € 29.03.2023 31.03.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0050 za systémovú podporui Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
008/23 Objednávame si u Vás 1ks valec typ 32A (CF232A) pre tlačiareň HP LaserJet MFP M227sdn. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 01.04.2023 01.06.2023 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/23/0044 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 834,19 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0043 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 33,90 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0042 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 75,17 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0053 za výkon zodpovednej osoby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 48,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0052 za kybernetickú bezpečnosť Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 osobnyudaj.sk 50528041 60,00 € 04.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0055 za rohože Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 41,95 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0054 oprava tlačiarne Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 38,40 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0051 za servisné práce ISPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 05.04.2023 12.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0005 letenky Nórsko Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Tripex 45575771 1 020,00 € 07.04.2023 26.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/23/0064 za bezpečnostnotechnické služby Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 500,09 € 10.04.2023 18.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/23/0045 za biologický odpad Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ESPIK Group s.r.o. 46754768 50,40 € 11.04.2023 13.04.2023 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »