| DFJ/23/0005 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
203,66 € |
20.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0007 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
600,56 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0009 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
72,06 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0008 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
104,32 € |
23.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0007 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
0,60 € |
23.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0010 |
poistné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
27.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0011 |
nová verzia Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0009 |
servisné práce na programe ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0011 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,60 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0010 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
48,18 € |
30.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0008 |
aktualizácia programového vybavenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
100,00 € |
31.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0021 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
316,81 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
za ochranu osobných údajov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0012 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
01.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
02.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0012 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
77,40 € |
03.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
za dátové sieťe |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0017 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0016 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0014 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
916,78 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
