| DFB/22/0052 |
prehliadka plyn. zar. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
492,00 € |
30.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 012/22 |
Objednávame si u Vás licenciu Office Pro Plus 2021 v rámci projektu Erasmus+(2019-1-SK01-KA229-060736_1). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0057 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0056 |
za výkon zospovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0055 |
tlač upozorn. kamerový systém |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
25,20 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0058 |
nájom MAGMA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0059 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
719,00 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0054 |
za podporu MAGMA |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 013/22 |
Objednávame si u Vás prepravu na trase Svidník (SVK) - Sanok (PL) v rámci projektu Erasmus+(2019-1-SK01-KA229-060736_1). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JOMI - Jozef Šak |
34825053 |
|
0,00 € |
04.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0062 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
26,90 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0061 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,00 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0055 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
916,52 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0054 |
zs potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
50,40 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0058 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
191,70 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0059 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
298,58 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0057 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
260,75 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0056 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
18,47 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0063 |
prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,00 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0064 |
za bezpečnostné služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
221,40 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
275,32 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
