| DFJ/22/0097 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
205,01 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0097 |
za všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
35,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0102 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,70 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0103 |
za pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0101 |
za služby počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0099 |
za výkon zodp. osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0098 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0104 |
nedoplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
892,00 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0100 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
719,00 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0105 |
za vývoz odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
za ubytovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Fjell-ly Leirsted |
971561262 |
|
4 748,87 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0108 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0107 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,63 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0106 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0006 |
za dopravu na letisko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
546,47 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0109 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
9,60 € |
09.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/22/0007 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
161,55 € |
09.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0099 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
150,56 € |
13.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0098 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
16,15 € |
13.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
320,50 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
