Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0072 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 297,62 € 11.10.2021 13.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0157 systémová podpora Magma od 01.07.2021 do 30.09.2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 135,29 € 11.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0156 servisné práce za 4. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 11.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0154 za elektrickú energiu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 464,15 € 13.10.2021 19.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0155 výkon BTS za 3. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 14.10.2021 15.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0075 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 237,70 € 14.10.2021 19.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
025/21 Objednávame si u Vás knihy/učebnice podľa vlastného výberu (príspevok na učebnice 2021/2022). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 preskoly.sk s.r.o. 51692881 0,00 € 15.10.2021 22.10.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/21/0077 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Bidfood Slovakia 34152199 298,20 € 18.10.2021 20.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0078 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 73,78 € 18.10.2021 20.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0076 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 4,37 € 18.10.2021 20.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
026/21 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 0,00 € 18.10.2021 22.10.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
027/21 Objednávame si u Vás oblečenie pre kuchárku (ŠJ). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 0,00 € 18.10.2021 22.10.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0177 za vývoz odpadu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mesto Svidník 00331023 561,00 € 18.10.2021 13.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0158 pranie rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 43,73 € 19.10.2021 25.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
028/21 Objednávame si u Vás stavebný dozor pre akciu "Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy“ /v sume 5750 Eur/ Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Ing. Karol Richvalský 37774832 0,00 € 19.10.2021 26.10.2021 Objednávka
DFB/21/0160 verejné obstarávanie - zhotoviteľ prác a stavebný dozor Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Public tenders, s.r.o. 47397021 1 140,00 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0159 oblečenie pre kuchárku Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MARMON - SK 474772020 85,30 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0162 za tonery Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ABEL - Computer 31634788 1 422,00 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0161 systémová podpora Magma od 01.10.2021 do 31.12.2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 21.10.2021 27.10.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0083 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 EASTFOOD 45702942 359,11 € 21.10.2021 05.11.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra