Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/21/0024 riadenie projektu - extérny manažment Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MEDIINVEST Consulting, s. r. o. 45483078 168,15 € 04.02.2021 04.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0018 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 13,42 € 08.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0017 za mobil Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 9,60 € 08.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0021 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0020 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 25,02 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0019 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0001 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 84,27 € 09.02.2021 12.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0022 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 10.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0002 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 45,82 € 10.02.2021 12.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0023 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 245,57 € 11.02.2021 24.02.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
005/21 Objednávame si u Vás revíziu tlakových a plynových zariadení. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 0,00 € 12.02.2021 24.02.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0026 custom hosting gdh.sk Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Websupport 36421928 46,20 € 15.02.2021 04.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0025 Služby počítačovej siete SANET január - marec 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 15.02.2021 04.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0003 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 50,27 € 15.02.2021 12.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
006/21 Objednávame si u Vás produkt aSc Elektronická Triedna Kniha (ETK). Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ASC Applied Software Consultants 31361161 0,00 € 16.02.2021 25.02.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFJ/21/0004 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Mária Berežná 44849061 54,94 € 17.02.2021 12.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0005 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 3,90 € 28.02.2021 14.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFS/21/0001 za obedy Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 ŠJ pri Gymnáziu 161233 30,71 € 01.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0029 za plyn Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 SPP - distribúcia 35815256 800,00 € 01.03.2021 23.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0028 odborná prehliadka tlakového a plynového zariadenia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Marek Matej – PLYNOMA 14369184 390,00 € 02.03.2021 16.03.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »